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内部审核方案管理 | 5.1 审核方案管理概述

2022-6-22 13:26| 发布者: aidovo| 查看: 9513| 评论: 0

审核方案是针对特定时间段所策划的并具有特定目标的一组(一次或多次)审核安排。为了使审核工作有组织、有计划、有系统地进行,建立审核方案井对其进行管理是非常必要的。本章将以ISO19011《管理体系审核指南》为蓝本,详细讲解审核方案的建立与管理。

 

5.1.1 审核方案的内容

 

审核方案应包括在规定的期限内有效和高效地组织和实施审核所需的信息和资源,并可以包括以下内容:

 

1)审核方案和每次审核的目标。审核方案的目标是为了确保受审核管理体系的有效性,每次审核的目标则因组织诉求的不同而不同,比如企业为了通过ISO9001,在认证前进行内审的目的是评价组织是否具备ISO9001认证的条件;又比如某些组织在接收重大合同前对其质量管理体系进行审核,此时审核的目的是验证本组织对合同要求的符合性。

 

2)审核的范围与程度(审核所有部门或是部分部门,审核ISO9001的全部过程或是部分过程等,详见5.3.3节)、数量(审核方案包括多少次审核)、类型持续时间、地点、日程安排(集中式或滚动式审核日程计划,详见5.3.3节(4))3)审核方案的程序。对内部审核来说,审核方案程序可以包括:内部审核程序、审核人员管理程序等。

 

   4)审核准则。审核类型不同,审核准则也不同,审核方案中要予以明确。如内部审核的准则是ISO9001标准、组织的质量管理体系文件、组织适用的法律法规及其他要求。详见3.3节表3-1

 

5)审核方法。包括审核方式、获取证据的方法。审核方式包括是按部门审核或是按过程审核(详见5.3.3节(3))。获取证据的方法包括听、查、看、访、问(详见4.5节)。

 

6)审核组的选择。包括审核组选择的原则、审核组基本要求,审核组组长确审核人员或专家的配备。

 

7)所请的资源。为顺利开展审核工作,需配置哪些资源。

 

8)处理保密性、信息安全、健康和安全,以及其他类似事宜的过程。包括在审核过程中获得的有关受审核方的经济和技术秘密的保密要求,对特定行业的信息安全要求,在审核中审核人员健康与安全方面的要求等。

 

5.1.2 审核方案管理概述

 

审核方案的管理与第6章所讲的审核实施是不一样的,审核方案的管理讲的是对组织一段时间内(一般是一年)的审核工作进行管理,而审核实施讲的是对次具体的审核活动进行管理。审核方案的管理包括确立审核方案的目标、建立审核方案、实施审核方案、监视审核方案、评审和改进审核方案。图5-1所示为审核方案的管理流程。

 

5-1审核方案的管理流程

说明:图中“审核实施见第6

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